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兰州市民主党派机关事务管理处2017年度部门预算信息公开

发布时间:2017-01-17 11:11    阅读次数:    选择字号:T|T

 

   目录:

   一、部门职责

   二、机构设置情况

   三、部门预算收支增减变化说明

   (一)基本支出

  (二)项目支出

  (三)三公经费                    

   四、机关运行经费安排

   五、政府采购情况说明

   六、我单位2017年部门预算无政府性基金预算

   七、部门绩效评价情况

   八、名词解释

   附件:兰州市民主党派机关事务管理处2017年度部门预算公开8张表格

 

兰州市2017年市级财政预算已经2016年12月15日兰州市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,按照人民代表大会决议,现将兰州市民主党派机关事务管理处2017年部门预算公开如下:

一、部门职责

   1.贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政商、民主监督,完善共产党领导的多党合作和治协商度,巩固和扩大爱国统战线。

   2.以邓小平理论为指导,继承、发扬民主党派优良传,切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习,加强我处思想建设,提高整体素质

   3.建立健全各项规章制度,实行科学管理,做好市级民主党派机关的日常管理服务工作。

   4.组织民主党派机关干部开展各类学习、全民健身等活动,极大地活跃干部职工的业余生活,增强凝聚力。

   5.组织民主党派艺联会各专委会积极开展丰富多彩的活动,如举办书画展、送文化下乡等,为民主党派的艺术家们提供宣传自我、共同学习、服务社会的平台。

二、机构设置情况

我处为全额拨款事业单位,无内设机构,编制5人,全部为管理岗位。年末在职人员5人,退休人员2人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

    2016年,基本支出45.58万元,其中:

    1.人员经费:32.92万元(占预算的46.75%)

    2.公用经费:12.66万元(占预算的17.98%)

2017年,基本支出50.87万元,其中:

 1.人员经费41.22万元(占预算的53.35%)

  2.公用经费9.65万元(占预算的12.49%)

    2017年度部门预算基本支出比上年度预算增加了8.3万元,增幅25.21%。其原因为我处增加了一名临聘人员,且退休人员调整养老金及在职人员调标。

   (二)  项目支出

    2016年项目收支为24.84万元,2017年项目收支为26.4万元,增加了1.56万元,增幅6.28%。主要增长原因为民主党派机关办公用房维修维护费用增加。

   (三)三公经费
  2017年,公务用车运行维护费1.8万元,公务接待费0.06万元,与上年度预算持平。2017年因公出国(境)费和公务用车购置费为0。

   (四)我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。

   四、机关运行经费安排

    2017年部门预算安排机关运行经费9.65万元。包括:公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金、培训费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、公用取暖费、退休公用经费。

五、政府采购情况说明

1.网络租赁费3.36万元及物业管理费6.07万元。兰州市民主党派机关共8家单位在广武商厦七楼办公,建筑面积1444,我处负责整层楼的网络租赁费及物业管理费

 2.维修维护费2.11万元。用于我处办公自动化设备维护及民主党派机关办公楼层日常维护和更换电梯卷闸门。

 3.印刷费2.2万元及装裱费1.95万元。用于民主党派艺联会书画展作品装裱及画册印制。

六、我单位2017年部门预算中无政府性基金预算

七、部门预算绩效评价情况

    我处负责民主党派机关的共同事务工作及民主党派艺联会工作。我处以高度的政治责任感和历史使命感,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真履职。通过举办各项活动,扩大民主党派艺联会的影响力,增强民主党派机关干部的凝聚力,吸引更多的优秀人才加入。

八、名词解释

      (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

        (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

        (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

        (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (九)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附表:  1.部门预算收支总表

        2.财政拨款收支总表

        3.部门预算收入总表

        4.部门预算支出总表

        5.一般公共预算支出情况表

        6.一般公共预算基本支出情况表

        7.一般公共预算“三公”经费支出表

        8.政府性基金预算支出情况表

 

                                           兰州市民主党派机关事务管理处

                                                 2017年1月17日

 

附表1

                       部门预算收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入77.27 (一)一般公共服务支出74.06
    其中:经费拨款77.27 (二)外交支出 
          非税收入 (三)国防支出 
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (四)公共安全支出 
三、国有资本经营预算收入 (五)教育支出0.13
四、教育专户收入 (六)科学技术支出 
五、事业收入 (七)文化体育与传媒支出 
六、上级补助收入 (八)社会保障和就业支出 
七、附属单位上缴收入 (九)社会保险基金支出 
八、经营收入 (十)医疗卫生与计划生育支出 
九、其他收入 (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出3.08
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
    
    
本年收入合计77.27 本年支出合计77.27
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   
    
    
收入总计77.27 支出总计77.27

附表2

财政拨款收支总表
                                                                           单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入77.27(一)一般公共服务支出74.06
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (二)外交支出 
三、国有资本经营预算收入 (三)国防支出 
四、事业收入 (四)公共安全支出 
五、上级补助收入 (五)教育支出0.13
  (六)科学技术支出 
  (七)文化体育与传媒支出 
  (八)社会保障和就业支出 
  (九)社会保险基金支出 
  (十)医疗卫生与计划生育支出 
  (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出3.08
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
    
    
本年收入合计77.27本年支出合计77.27
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   

 

附表3

                        部门预算收入总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算支出财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入
合计经费拨款非税收入
部门合计77.27 77.27 77.27          
兰州市民主党派机关事务管理处77.27 77.27 77.27          
             
             
             
             
             
             

 

附表4 

                     部门预算支出总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
部门合计77.27 77.27 50.87 26.40       
兰州市民主党派机关事务管理处77.27 77.27 50.87 26.40       
           
           
           
           
           
           

 

 附表5

                    一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计77.2750.8726.4
201一般公共服务支出74.06 47.66 26.40
20128民主党派及工商联事务74.06 47.66 26.40
2012803  机关服务74.06 47.66 26.40
205教育支出0.13 0.13  
20508进修及培训0.13 0.13  
2050803  培训支出0.13 0.13  
221住房保障支出3.08 3.08  
22102住房改革支出3.08 3.08  
2210201  住房公积金3.08 3.08  
     
     
     
     
......      ......   
     
     
     
     
     

 

附表6

 

                  一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称
 合计50.87
301工资福利支出27.23
  30101    基本工资8.69
  30102    津贴补贴14.29
30104    其他社会保障缴费1.42
  30199    其它工资福利支出2.83
302 商品和服务支出9.65
30201    办公费0.04
  30205、30206    水电费0.11
  30207    邮电费0.20
30208    取暖费5.05
  30211    差旅费0.90
  30216    培训费0.13
  30217    公务接待费0.06
  30228    工会经费0.18
  30229    福利费0.78
  30231    公务车运行维护费1.80
  30299    其他商品和服务支出0.40
303对个人和家庭的补助13.99
  30301    退休费8.30
  30311    住房公积金3.08
  30314    采暖补贴2.61

 

附表7

 

                 一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
部门合计     
兰州市民主党派机关事务管理处1.86  0.06  1.80
      
      
      
      
      

 

附表8

 

                  政府性基金预算支出情况表
兰州市民主党派机关事务管理处单位:万元
功能分类科目政府性基金预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计