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中共兰州市委统一战线工作部2016 年度部门决算说明

发布时间:2017-09-14 12:09    阅读次数:    选择字号:T|T

 目录:

一、部门基本情况

(一)部门职能

(二)机构情况

(三)决算编报范围。

二、部门决算表格

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

 (一)收入支出总体情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

 (四)绩效管理工作开展情况

五、名词解释

附件:中共兰州市委统一战线工作部2016年度部门决算公开8张表格

 

一、部门基本情况

   (一)部门职责。中共兰州市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门,是党委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责有十项:

    1.贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策和国家关于统一战线的法律、法规;组织实施市委和上级党委及其统战部门有关统一战线的决议、决定及指示;向市委反映统一战线的问题和情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

    2.负责联系本市各民主党派和无党派代表人士;

    3.负责协调检查本市有关民族、宗教工作的方针、政策问题;

    4.负责联系本市工商界的社团和代表人士;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

    5.负责联系和培养本市无党派知识分子的代表人物,调查研究无党派知识分子的情况,反映他们的意见,提出政策建议。

    6.负责开展本市以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门、台湾同胞和海经济等各种关系的代表人物;协助有关部门做好台胞、台屑的有关工作。

    7.负责推动本市各民主党派、有关人民团体和无党派知识分子积极参加经济建设的实践,就区域性、专业性的经济发展战略进行考察、论证;

    8.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;

    9.负责本市有关统一战线的理论研究、政策研究和统战宣传、信息交流的组织工作。

   10.负责指导各县区委和市直各部门党组(党委)和国有企业党组织的统战工作及其统战部门负责人的培训工作;负责管理市台胞台属联谊会、市归国华侨联合会、黄埔军校同学、工业合作协会等团体和代表人物的工作,负责管理社会人士编制。

   (二)机构情况。根据上述职责,我部共设设7个职能处室一个代管机构:办公室、纪检室、干部处、调研信息室、一处(民主党派、党外人士、党外知识分子工作处)、二处(民族、宗教工作处)、三处(经济和对外联络工作处)、调研信息处、代管机构(对台工作办公室)。

   (三)决算编报范围。根据部门决算编报要求,纳入中共兰州市委统一战线工作部部门决算包括:中共兰州市委统一战线工作部本级决算。  

    二、部门决算表格

    按照部门决算公开要求,共有8张表格,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。具体内容详见附件。

    三、部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

 2016年度各项经费收入848.33万元,其中:本年收入837.43万元,上年结转10.89万元。本年支出 820.68万元,年末结转27.64 万元。

     1、收入情况

   2016年度总收入848.33万元,其中本年收入837.43万元,上年结转10.89万元,无政府性基金预算收入。具体情况如下:

   (1)财政拨款收入837.43万元,系当年从市级财政取得的资金,占比 99%,较上年增加198.36万元、增长31%,主要原因:一是机构运行费增加;二是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加;三是其他统战事务支出增加。

   (2)年初结转和结余10.89万元。系上年度支出尚未完成,占比1%,结转到本年仍按原规定用途继续使用及项目已完成产生的结余资金,属上年度财政拨款结转和结余。

   (3)本单位无政府性基金预算收入。

2、支出情况

    2016年度总支出820.68万元, 其中本年支出815.20万元,上年年末结转支出5.48万元,本年支出与年初预算相比增加292.34万元,增长56%,主要原因是机构运行费、执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加及其他统战事务支出增加。

本单位无政府性基金预算支出。具体情况如下:

   (1)一般公共服务支出(类)790.68万元,占比 96.34%,主要用于基本支出及其他统战事务支出。较上年决算数增加188.32万元、增长31%,主要原因一是机构运行费增加;二是执行国家统一规范津贴补贴政策人员经费增加;三是其他统战事务支出增加。

  (2)教育(类)支出1.22万元,占比 0.15%,主要用于业务培训支出。比上年度决算数增加0.26万元、增长27%,主要原因是加强干部职工培训,提高业务素质。

  (3)住房保障(类)支出23.3万元,占比 2.84%,主要用于住房改革方面的支出。比上年度决算数增加1.95万元、增长9.13%,主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策,公积金计缴基数增加。

  (4)上年年末结转支出5.48万元,占比 0.67%,主要是招商专款项目,按有关规定结转到下年度继续使用。

  (5)本年末结转和结余27.64万元,主要是跨年度专项业务支出及招商专款等项目,按有关规定结转到下年度继续使用。

  (6)本单位无政府性基金预算支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

   2016年度公共预算财政拨款支出815.20万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

   (1)统战事务(款)行政运行(项)财政拨款支出:739.68万元,主要用于机构人员工资、津补贴、日常支出及开展业务工作支出。 较2016年度年初预算数增加242.23万元、增长48.7%,主要原因是调资及人员变动等引起的增加。

   (2)统战事务(款)其他统战事务支出(项)财政拨款支出:51万元,主要用于两个共同示范项目建设支出,此款项为省级专项转移支付,未列入2016年初预算。

     2、教育支出(类)

  进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出1.22万元,主要用于干部职工业务培训支出。较2016年度年初预算数持平。

  3、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出23.3万元,主要用于住房改革方面的支出。较2016年度年初预算数减少0.89万元、减少3.7%,主要原因是人员变动等引起的减少。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2016年度财政拨款基本支出决算数678.8万元,支出具体情况如下:

1、人员经费

   (1)工资福利(类)支出270.4万元,主要包括基本工资93.07万元、津贴补贴125.39万元、奖金13.44万元、其他社会保障缴费0.96万元、伙食补助32.83万元、其他工资福利支出4.72万元。

  (2)对个人和家庭的补助(类)支出352.66万元,主要包括离休费21.16万元、退休费84.51万元、奖励金197.47万元、住房公积金23.3万元、采暖补贴26.22万元。

    2、公用经费

商品和服务(类)支出55.74万元,主要包括办公费5.18万元、邮电费1.48万元、差旅费11.55万元、培训费1.22万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.61万元、福利费7.55万元、公务用车运行维护费5.9万元、其他交通费用18.08万元,其他商品和服务支出2.48万元。

   (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    2016 年度“三公经费”财政拨款支出 6.6万元,较年初预算数持平,较上年减少 5.96万元。其中:

1、因公出国(境)团组支出0万元: 2016年度本部未安排因公出国(境)团组。

    2、公务用车购置支出0万元:2016年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。

    3、公务用车运行支出5.9万元:较年初预算数持平,较上年减少 5.97万元,主要原因是为贯彻落实中央公务用车制度改革要求,核减了公务用车。

4、公务接待费支出 0.7 万元,较年初预算数持平,较上年增加0.01万元,主要原因是接待人员规模增加。全年国内公务接待 3 批次、计78人。

  (五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

四、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出55.74万元,比2015年增加12.63万元,增长29.3%。主要原因是工作任务量增多及后勤服务成本增长。

   (二)政府采购情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额18.87万元,其中:政府采购货物支出9.74万元,政府采购服务支出9.13万元。授予中小微企业合同金额18.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.37万元,占政府采购支出总额的86.8%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车,因公车改革年末公务用车保有量1辆;上缴市机关事务局公务用车6辆,等待资产调拨批复。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目7个,资金136.4万元,占2016年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,2016年严格执行部门预算,按照年初确定的项目实施开展工作,严格执行相关政策和财务制度,确保各项工作目标任务保质保量完成,项目预算完成率、执行制度都比较好,资金使用安全规范,完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。

    五、名词解释

   (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)一般公共服务支出(类)统战事务(款):反映中国共产党统战部门事务支出。

   1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2、其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。  

   (七) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

  (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:中共兰州市委统一战线工作部2016年度部门决算公开8张表格

   

 

 

                                  特此公示。

                         中共兰州市委统一战线工作部

                              2017 年 9 月 14 日

 

附表2-1

                             收入支出决算总表
部门:中共兰州市委统一战线工作部   单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入1837.43 一、一般公共服务支出14796.16
二、上级补助收入2 二、外交支出15 
三、事业收入3 三、国防支出16 
四、经营收入4 四、公共安全支出17 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出181.22
六、其他收入6 六、科学技术支出19 
 7 ……20 
 8 十九、住房保障支出2123.30
本年收入合计9837.43 本年支出合计22820.68
    用事业基金弥补收支差额10           结余分配23 
      年初结转和结余1110.89             年末结转和结余2427.64
      其中:项目支出结转和结余1210.89             其中:项目支出结转和结余2527.64
总计13848.33 总计26848.33
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

                                  收入决算表
部门:中共兰州市委统一战线工作部    单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计837.43 837.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201一般公共服务支出812.02812.020.000.000.000.000.00
20134统战事务812.02812.020.000.000.000.000.00
2013401  行政运行761.02761.020.000.000.000.000.00
2013499  其他统战事务支出51.0051.000.000.000.000.000.00
205教育支出1.221.220.000.000.000.000.00
20508进修及培训1.221.220.000.000.000.000.00
2050803  培训支出1.221.220.000.000.000.000.00
221住房保障支出24.1924.190.000.000.000.000.00
22102住房改革支出24.1924.190.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金24.1924.190.000.000.000.000.00
         
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

 

                                  支出决算表
部门:中共兰州市委统一战线工作部  单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计820.68 678.79 141.89 0.00 0.00 0.00
201一般公共服务支出796.16654.27141.890.000.000.00
20134统战事务796.16654.27141.890.000.000.00
2013401  行政运行745.16654.2790.890.000.000.00
2013499  其他统战事务支出51.000.0051.000.000.000.00
205教育支出1.221.220.000.000.000.00
20508进修及培训1.221.220.000.000.000.00
2050803  培训支出1.221.220.000.000.000.00
221住房保障支出23.3023.300.000.000.000.00
22102住房改革支出23.3023.300.000.000.000.00
2210201  住房公积金23.3023.300.000.000.000.00
        
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

附表2-4

                       财政拨款收入支出决算总表
部门:中共兰州市委统一战线工作部          单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款1837.43 一、一般公共服务支出15790.68790.68 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16   
 3 三、国防支出17   
 4 四、公共安全支出18   
 5 五、教育支出191.221.22 
 6 六、科学技术支出20   
 7 ……21   
 8 十九、住房保障支出2223.323.3 
本年收入合计9837.43 本年支出合计23815.2815.2 
年初财政拨款结转和结余10 年末财政拨款结转和结余2422.2322.23 
   一般公共预算财政拨款11 25   
   政府性基金预算财政拨款12  26   
 13  27   
总计14837.43 总计28837.43837.43 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

                    一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:中共兰州市委统一战线工作部       单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计815.20678.80136.40
201一般公共服务支出790.68654.27136.4
20134统战事务790.68654.27136.4
2013401  行政运行739.68654.2785.4
2013499  其他统战事务支出51 51
205教育支出1.221.22 
20508进修及培训1.221.22 
2050803  培训支出1.221.22 
221住房保障支出23.323.3 
22102住房改革支出23.323.3 
2210201  住房公积金23.323.3 
     
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

                一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:中共兰州市委统一战线工作部             单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出270.4302商品和服务支出55.74310其他资本性支出 
30101基本工资93.0730201办公费5.1831001房屋建筑物购建 
30102津贴补贴125.3930202印刷费 31002办公设备购置 
30103奖金13.4430203咨询费 31003专用设备购置 
30104其他社会保障缴费0.9630204手续费 31005基础设施建设 
30106伙食补助费32.8330205水费 31006大型修缮 
30107绩效工资 30206电费 31007信息网络及软件购置更新 
30108机关事业单位基本养老保险缴费 30207邮电费1.4831008物资储备 
30109职业年金缴费 30208取暖费 31009土地补偿 
30199其他工资福利支出4.7230209物业管理费 31010安置补助 
303对个人和家庭的补助352.66 差旅费11.55   
30301离休费21.1630212因公出国(境)费用 31012拆迁补偿 
30302退休费84.5130213维修(护)费 31013公务用车购置 
30303退职(役)费 30214租赁费 310019其他交通工具购置 
30304抚恤金 30215会议费 310020产权参股 
30305生活补助 30216培训费1.2231099其他资本性支出 
30306救济费 30217公务接待费0.7304对企事业单位的补贴 
30307医疗费 30218专用材料费 30401企业政策性补贴 
30308助学金 30224被装购置费 30402事业单位补贴 
30309奖励金197.4730225专用燃料费 30403财政贴息 
30310生产补贴 30226劳务费 30499其他对企事业单位的补贴 
30311住房公积金23.330227委托业务费 307债务利息支出 
30312提租补贴 30228工会经费1.6130701国内债务付息 
30313购房补贴 30229福利费7.5530707国外债务付息 
30314采暖补贴26.2230231公务用车运行维护费5.9399其他支出 
30315物业服务补贴 30239其他交通费用18.0839906赠与 
30399其他对个人和家庭的补助支出 30240税金及附加费用    
   30299其他商品和服务支出2.48   
人员经费总计623.06 公用经费总计55.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中共兰州市委统一战线工作部       单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
6.60  5.90  5.90 0.70 6.60  5.90  5.90 0.70
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:中共兰州市委统一战线工作部   单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。