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中共兰州市委统一战线工作部2018年度部门预算

发布时间:2018-02-06 11:12    阅读次数:    选择字号:T|T

   

一、部门基本情况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

  (三)预算编报范围

二、部门预算表

  (一)部门预算收支总表

  (二)财政拨款收支总表

  (三)部门预算收入总表

  (四)部门预算支出总表

  (五)一般公共预算支出情况表

  (六)一般公共预算基本支出情况表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表

  (八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

  (一)部门预算收支总体情况说明

1.收入预算情况说明

2.支出预算情况说明

  (二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

  (三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

  (四)“三公”经费预算情况说明

  (五)政府性基金预算支出情况说明

  (六)其他有关情况说明              

   1.机关运行经费

   2.政府采购情况

   四、部门预算绩效评价情况

   五、名词解释

   附件:中共兰州市委统一战线工作部2018年度部门预算公开8张表格

 

 

 

一、部门基本情况

中共兰州市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门,是党委在统战工作方面的参谋和助手。主要任务是:在中国共产党领导下,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

(一)部门职责

 1.贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策和国家关于统一战线的法律、法规;组织实施市委和上级党委及其统战部门有关统一战线的决议、决定及指示;向市委反映统一战线的问题和情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系本市各民主党派和无党派代表人士;

3.负责协调检查本市有关民族、宗教工作的方针、政策问题;

4.负责联系本市工商界的社团和代表人士;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

5.负责联系和培养本市无党派知识分子的代表人物,调查研究无党派知识分子的情况,反映他们的意见,提出政策建议。

6.负责开展本市以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门、台湾同胞和海外经济等各种关系的代表人物;协助有关部门做好台胞、台属的有关工作。

7.负责推动本市各民主党派、有关人民团体和无党派知识分子积极参加经济建设的实践,就区域性、专业性的经济发展战略进行考察、论证。

8.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

9.负责本市有关统一战线的理论研究、政策研究和统战宣传、信息交流的组织工作。

10.负责指导各县区委和市直各部门党组(党委)和国有企业党组织的统战工作及其统战部门负责人的培训工作;负责管理市台胞台属联谊会、市归国华侨联合会、黄埔军校同学、工业合作协会等团体和代表人物的工作,负责管理社会人士编制。

    (二)机构设置情况

中共兰州市委统一战线工作部是兰州市委直属党政机关单位,正县级建制,全额财政拨款,编制40名。根据职责,我部共设7个职能处室:办公室、干部处、一处(民主党派、党外人士、党外知识分子工作处)、二处(民族、宗教工作处)、三处(经济和对外联络工作处)、四处(无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士工作处)、调研信息处。

代管机构1个:中共兰州市委台湾工作办公室(兰州人民政府台湾事务办公室),正县级建制,全额财政拨款,编制和中共兰州市委统一战线工作部共用。

中共兰州市委统一战线工作部为一级预算单位。2017年末实有在职人员40人,其中行政人员34名,工勤6人。离休2人,退休16人。

(三)预算编报范围

     根据部门预算编报要求,纳入中共兰州市委统一战线工作部部门预算包括:中共兰州市委统一战线工作部本级预算。

    二、部门预算表

    按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。    

    三、部门预算情况说明

   (一)部门预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算671.99万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入671.99万元;无上年结转;支出包括:一般公共服务支出504.89万元、教育支出1.92万元、社会保障和就业支出109.69 万元、医疗卫生与计划生育支出27.98万元、住房保障支出27.51万元。

1.收入预算情况说明

2018年收入预算671.99万元,其中:无上年结转资金;一般公共预算拨款收入671.99万元,占100%。

2.支出预算情况说明

2018年支出预算671.99万元,其中:基本支出516.99万元,占76.93%;项目支出155万元,占23.07%。

   (二)一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款671.99万元,比上年预算数增加97.81万元,同比增长17.03%。主要原因为:一是按照国家规定,在职人员、离退休人员工资有所增加;二是新增处室,项目支出有所增加。

2018年一般公共预算财政拨款671.99万元,其中:一般公共服务支出504.89万元,占75.13%;教育支出1.92万元,占0.29%;社会保障和就业支出109.69万元,占16.32%;医疗卫生与计划生育支出27.98万元,占4.16%;住房保障支出27.51万元,占4.1%。

1.一般公共服务支出(类)

 2018年财政拨款预算504.89万元, 其中:基本支出349.89万元,项目支出155万元。

统战事物(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算504.89万元,与上年相比减少41.48万元,同比降低7.6%,主要原因:退休工资转入社会保障和就业支出。

2.教育支出(类)

    2018年财政拨款预算1.92万元, 占比0.29%, 全部为基本支出。

进修及培训(款)培训支出(项)2018年财政拨款预算1.92万元,与上年相比增加0.52万元,基本持平

3.社会保障和就业支出(类)

    2018年财政拨款预算109.69万元,占比16.32%,全部为基本支出。

(1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算108.91万元,占比16.21%。此款项上年包含在一般公共服务支出中。

(2)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2018年财政拨款预算0.78万元,占比0.11%, 此款项上年部门预算中未包含。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

2018年财政拨款预算27.98万元,占比4.16%,全部为基本支出。

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算17.91万元,占比2.67%, 此款项上年部门预算中未包含。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年财政拨款预算10.07万元,占比1.49%,此款项上年部门预算中未包含。

5.住房保障支出(类)

2018年财政拨款预算27.51万元,占比4.1%,全部为基本支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项)27.51万元,与上年相比增加1.1万元,同比增长4.17%,主要原因:公积金计缴基数增加。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

2018一般公共预算基本支出516.99万元,比上年增加57.45万元,同比增长12.5%,主要原因:在职人员医疗保险工作改革,增加基本医疗保险及生育保险金、公务员医疗补助缴费。具体情况如下:

1.人员经费

人员经费为443.5万元,主要包括基本工资,津贴补贴,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,离休费,退休费。

 2.公用经费

公用经费为73.49万元,要包括办公费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

(四)“三公”经费预算情况说明

2018年度“三公”经费预算2.5万元,与上年相比增加0.06万元,基本持平,其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费2万元,与上年持平。

3.公务接待费 0.5万元,与上年相比增加0.06万元,与上年基本持平

   (五)政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(六)其他有关情况说明

1.机关运行经费

2018基本预算支出73.49万元,比上年增加0.23万元,基本持平

2018专项经费155万元,比上年增加40.36万元,增长35.21%,主要原因是新增处室,项目支出有所增加。

2.政府采购情况

    根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》,保证单位工作的正常运行,2018年政府采购预算总额24.63万元,其中:政府采购货物预算12.13万元、政府采购服务预算12.5万元。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。

    五、名词解释

   (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

   (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)一般公共服务支出(类)统战事务(款):反映中国共产党统战部门事务支出。

   1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

   2、其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。  

   (七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

   (八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  1.行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  2.财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

  财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  1.行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

   行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

    附表:中共兰州市委统一战线工作部2018年部门预算明细表

(1)部门预算收支总表                  

(2)财政拨款收支总表

(3)部门预算收入总表

(4)部门预算支出总表

(5)一般公共预算支出情况表

(6)一般公共预算基本支出情况表

(7)一般公共预算“三公”经费支出表

(8)政府性基金预算支出表

 

                      

                                            中共兰州市委统一战线工作部

                     2018年2月6日

附表1

                    部门预算收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入671.99 (一)一般公共服务支出504.89
    其中:经费拨款671.99 (二)外交支出 
          非税收入 (三)国防支出 
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (四)公共安全支出 
三、国有资本经营预算收入 (五)教育支出1.92
四、教育专户收入 (六)科学技术支出 
五、事业收入 (七)文化体育与传媒支出 
六、上级补助收入 (八)社会保障和就业支出109.69
七、附属单位上缴收入 (九)社会保险基金支出 
八、经营收入 (十)医疗卫生与计划生育支出27.98
九、其他收入 (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出27.51
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
    
    
本年收入合计671.99 本年支出合计671.99
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   
    
    
收入总计671.99 支出总计671.99

 

附表2

                    财政拨款收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入671.99 (一)一般公共服务支出504.89
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (二)外交支出 
三、国有资本经营预算收入 (三)国防支出 
四、事业收入 (四)公共安全支出 
五、上级补助收入 (五)教育支出1.92
  (六)科学技术支出 
  (七)文化体育与传媒支出 
  (八)社会保障和就业支出109.69
  (九)社会保险基金支出 
  (十)医疗卫生与计划生育支出27.98
  (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出27.51
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
    
    
本年收入合计671.99 本年支出合计671.99
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   
    
    
收入总计671.99 支出总计671.99

 

附表3

                   部门预算收入总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算支出财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入债务转贷
合计经费拨款非税收入
部门合计671.99 671.99 671.99           
中共兰州市委             统一战线工作部671.99 671.99 671.99           
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

附表4

                     部门预算支出总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
部门合计671.99 671.99 516.99 155.00       
中共兰州市委统一战线工作部671.99 671.99 516.99 155.00       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

附表5

                  一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计671.99516.99        155.00
201一般公共服务支出504.89 349.89 155.00
20134  统战事务504.89 349.89 155.00
2013401     行政运行504.89 349.89 155.00
205教育支出1.92 1.92  
20508  进修及修培训1.92 1.92  
2050803     培训支出1.92 1.92  
208社会保障和就业支出109.69 109.69  
20805  行政事业单位离退休108.91 108.91  
2080501    归口管理的的行政单位离退休108.91 108.91  
20827  财政对其他社会保险基金的补助0.78 0.78  
2082703     财政对生育保险基金的补助0.78 0.78  
210医疗卫生与计划生育支出27.98 27.98  
21011  行政事业单位医疗27.98 27.98  
2101101     行政单位医疗17.91 17.91  
2101103     公务员医疗补助10.07 10.07  
221住房保障支出27.51 27.51  
22102  住房改革支出27.51 27.51  
2210201     住房公积金27.51 27.51  

 

附表6

              一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
部门经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称 
 合计516.99
301工资福利支出310.49
30101    基本工资127.77
30102    津贴补贴114.77
30110    职工基本医疗保险缴费17.91
30111    公务员医疗补助缴费10.07
30112    其他社会保障缴费3.66
30113    住房公积金27.51
30199    其他工资福利支出8.80
302 商品和服务支出73.49
30201    办公费8.71
30207    邮电费1.50
30211   差旅费10.00
30216   培训费1.92
30217   公务接待费0.50
30228   工会经费1.79
30229   福利费8.67
30231   公务用车运行维护费2.00
30239   其他交通费用37.20
30299   其他商品服务支出1.20
303对个人和家庭的补助133.01
30301    离休费24.10
30302    退休费108.91

 

附表7

                 一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称支出合计“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
部门合计2.52.50  0.50  2.00
中共兰州市委统一战线工作部2.52.50  0.50  2.00
       
       
       
       
       

 

附表8

                  政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目政府性基金预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计