你的位置:首 页公示公告 》正文

兰州市民主党派机关事务管理处2018年部门预算公开说明

发布时间:2018-02-06 13:54    阅读次数:    选择字号:T|T

目录

   一、部门基本情况

  (一)部门职责

  (二)机构设置情况

  (三)预算编报范围

   二、部门预算表

   (一)部门预算收支总表

   (二)财政拨款收支总表

   (三)部门预算收入总表

   (四)部门预算支出总表

   (五)一般公共预算支出情况表

   (六)一般公共预算基本支出情况表

   (七)一般公共预算“三公”经费支出表

   (八)政府性基金预算支出表

   三、部门预算情况说明

   (一)部门预算收支总体情况说明

   (二)一般公共预算支出情况说明

    1.一般公共服务支出(类)

    2.教育支出(类)

    3.社会保障和就业支出(类)

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    5.住房保障支出(类)

  (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

  (四)“三公”经费预算情况说明

  (五)政府性基金预算支出情况表

  (六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费

   2.政府采购情况

   四、部门预算绩效评价情况

   五、名词解释

 

 

 

 

 

    一、部门基本情况

   (一)部门职责

1、贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,巩固和扩大爱国统一战线。

2、建立健全各项规章制度,实行科学管理,做好市级民主党派机关的日常管理、服务工作。

3、组织民主党派机关干部开展各类学习、全民健身等活动,极大地活跃干部职工的业余生活,增强凝聚力。

4、组织民主党派艺联会积极开展丰富多彩的活动,如举办书画展、送文化下乡等,为民主党派的艺术家们提供宣传自我、共同学习、服务社会的平台。

  (二)机构设置情况

我处为全额拨款事业单位,无内设机构,科级建制。编制5人,全部为管理岗位。年末在职人员4人,退休人员2人。我处为财政一级预算单位,无下属二级单位。

  (三)预算编报范围

本次公开为全口径预算,包括基本支出、项目支出。

   二、部门预算表

  (一)部门预算收支总表

  (二)财政拨款收支总表

  (三)部门预算收入总表

  (四)部门预算支出总表

  (五)一般公共预算支出情况表

  (六)一般公共预算基本支出情况表

  (七)一般公共预算“三公”经费支出表

  (八)政府性基金预算支出表

   具体内容详见说明后附表。

   三、部门预算情况说明

  (一)部门预算收支总体情况说明

2018 年我处财政拨款收支总预算 75.58 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入75.58万元;支出包括:一般公共服务支出64.03万元、教育支出0.21万元、社会保障和就业支出5.4万元、医疗卫生与计划生育支出2.87万元、住房保障支出3.07万元。

  (二)一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出75.58万元,与上年度预算基本持平,

具体为:

1.一般公共服务支出64.03万元。其中:基本工资13.73万元,绩效工资9.22万元,在职采暖补贴1.91万元,其他社会保障缴费0.61万元,其他工资福利支出4.41万元,商品和服务支出34.15万元,

2.教育支出0.21万元,其中:培训费0.21万元。

3.社会保障和就业支出5.4万元。其中:机关事业单位基本养老保险4.59万元,生育保险0.08万元,事业单位离退休费0.73万元。

4.医疗卫生与计划生育支出2.87万元。事业单位医疗保险缴费1.84万元,公务员医疗补助1.03万元。

5.住房保障支出3.07万元。其中:在职人员住房公积金2.75万元,临聘人员住房公积金0.32万元。

  (三)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出50.4万元,与上年度预算基本持平。具体为:

1.人员经费41.22万元。其中:工资福利支出40.49万元,对个人和家庭的补助0.73万元。

2.公用经费9.18万元。其中:办公费0.15万元,水费0.02万元,电费0.08万元。邮电费0.24万元,取暖费5.05万元,差旅费0.5万元,培训费0.21万元,公务接待费0.06

万元,工会经费0.18万元,福利费0.79万元,公务用车运行维护费1.8万元,其他商品和服务支出0.1万元。

  (四)“三公”经费预算情况说明

2018年,我处公务用车运行维护费1.8万元,公务接待费0.06万元,与2017年度预算持平。2018年因公出国(境)费和公务用车购置费为0,与2017年度预算一致。

  (五)政府性基金预算支出情况表

我处2018年部门预算无政府性基金预算。

  (六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

    2018年部门预算安排机关运行经费22.8万元。包括:公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、公用取暖费、退休公用经费、物业费、网络租赁费、办公设备购置费及维修维护费。

2.政府采购情况

我处2018年部门预算政府采购17.77万元,具体为:服务类采购10.37万元,包括:网络租赁费4.3万元,物业管理费6.07万元;货物类采购7.7万元,包括:办公设备购置费2.7万元,办公设备维修维护费0.55万元,印刷费2.2万元及书画作品装裱费1.95万元。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我处将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算全面绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

          (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      (八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                           兰州市民主党派机关事务管理处

                                                 2018年2月7日

 

附表1

 

                       部门预算收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入75.58 (一)一般公共服务支出64.03
    其中:经费拨款75.58 (二)外交支出 
          非税收入 (三)国防支出 
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (四)公共安全支出 
三、国有资本经营预算收入 (五)教育支出0.21
四、教育专户收入 (六)科学技术支出 
五、事业收入 (七)文化体育与传媒支出 
六、上级补助收入 (八)社会保障和就业支出5.40
七、附属单位上缴收入 (九)社会保险基金支出 
八、经营收入 (十)医疗卫生与计划生育支出2.87
九、其他收入 (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出3.07
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
    
    
本年收入合计75.58 本年支出合计75.58
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   
    
    
收入总计75.58 支出总计75.58

 

 附表2

                         财政拨款收支总表
单位:万元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算收入75.58 (一)一般公共服务支出64.03
二、纳入预算管理的政府性基金收入 (二)外交支出 
三、国有资本经营预算收入 (三)国防支出 
四、事业收入 (四)公共安全支出 
五、上级补助收入 (五)教育支出0.21
  (六)科学技术支出 
  (七)文化体育与传媒支出 
  (八)社会保障和就业支出5.40
  (九)社会保险基金支出 
  (十)医疗卫生与计划生育支出2.87
  (十一)节能环保支出 
  (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)国土海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出3.07
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)国有资本经营预算支出 
  (二十三)预备费 
  (二十四)其他支出 
  (二十五)转移性支出 
  (二十六)债务还本支出 
  (二十七)债务付息支出 
  (二十八)债务发行费用支出 
    
    
本年收入合计75.58 本年支出合计75.58
    
十、上年结转 结转下年 
  一般公共预算收入结转   
  政府性基金预算收入结转   
  国有资本经营收入结转   
十一、上年结余   
  一般公共预算收入结余   
  政府性基金预算收入结余   
  国有资本经营收入结余   
    
    
收入总计75.58 支出总计75.58

 

附表3

                         部门预算收入总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算支出财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入债务转贷
合计经费拨款非税收入
部门合计75.58 75.58 75.58           
兰州市民主党派机关事务管理处75.58 75.58 75.58           
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

附表4

                        部门预算支出总表
单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出  政府性基金预算支出  国有资本经营预算支出  
  合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
部门合计75.58 75.58 50.40 25.18       
兰州市民主党派机关事务管理处75.58 75.58 50.40 25.18       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

附表5

                     一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计75.5850.425.18
201一般公共服务支出64.03 38.85 25.18
20128民主党派及工商联事务64.03 38.85 25.18
2012803  机关服务64.03 38.85 25.18
205教育支出0.21 0.21  
20508进修及培训0.21 0.21  
2050803  培训支出0.21 0.21  
208社会保障和就业支出5.40 5.40  
20805行政事业单位离退休5.32 5.32  
20827财政对其他社会保险基金的补助0.080.08 
2080502事业单位离退休0.730.73 
2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助4.59 4.59  
2082703财政对生育保险基金的补助0.08 0.08  
210医疗卫生与计划生育支出2.87 2.87  
21011行政事业单位医疗2.87 2.87  
2101102事业单位医疗1.84 1.84  
2101103公务员医疗补助1.03 1.03  
221住房保障支出3.07 3.07  
22102住房改革支出3.07 3.07  
2210201  住房公积金3.07 3.07  
     

 

附表6

                 一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
部门经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称
 合计50.40
301工资福利支出40.49
  30101    基本工资13.73
  30102    津贴补贴1.91
  30107    绩效工资9.22
  30108    机关事业单位基本养老保险缴费4.59
  30110    职工基本医疗保险缴费1.84
  30111    公务员医疗补助缴费1.03
  30112    其他社会保障缴费0.69
  30113    住房公积金3.07
  30199    其它工资福利支出4.41
302 商品和服务支出9.18
  30201    办公费0.15
  30205    水费0.02
  30206    电费0.08
  30207    邮电费0.24
  30208    取暖费5.05
  30211    差旅费0.50
  30216    培训费0.21
  30217    公务接待费0.06
  30228    工会经费0.18
  30229    福利费0.79
  30231    公务车运行维护费1.80
  30299    其他商品和服务支出0.10
303对个人和家庭的补助0.73
  30302    退休费0.73

 

附表7

                      一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称支出合计“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
部门合计1.86 1.86  0.06  1.80
兰州市民主党派机关事务管理处1.86 1.86  0.06  1.80
       
       
       
       
       

附表8

                     政府性基金预算支出表
兰州市民主党派机关事务管理处单位:万元
功能分类科目政府性基金预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计000