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中共兰州市委统一战线工作部2017年度部门决算公告

发布时间:2018-09-11 10:58    阅读次数:    选择字号:T|T

    目录

一、部门基本情况

(一)部门职能

(二)机构情况

(三)决算编报范围。

二、部门决算表格

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、部门决算情况说明

 (一)收入支出总体情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况说明

 (四)绩效管理工作开展情况

五、名词解释

附件:中共兰州市委统一战线工作部2017年度部门决算公开8张表格

 

一、部门基本情况

(一)部门职责。中共兰州市委统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门,是党委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责有十项:

 1.贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策和国家关于统一战线的法律、法规;组织实施市委和上级党委及其统战部门有关统一战线的决议、决定及指示;向市委反映统一战线的问题和情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

 2.负责联系本市各民主党派和无党派代表人士;

 3.负责协调检查本市有关民族、宗教工作的方针、政策问题;

 4.负责联系本市工商界的社团和代表人士;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

 5.负责联系和培养本市无党派知识分子的代表人物,调查研究无党派知识分子的情况,反映他们的意见,提出政策建议。

 6.负责开展本市以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门、台湾同胞和海经济等各种关系的代表人物;协助有关部门做好台胞、台屑的有关工作。

 7.负责推动本市各民主党派、有关人民团体和无党派知识分子积极参加经济建设的实践,就区域性、专业性的经济发展战略进行考察、论证;

 8.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;

 9.负责本市有关统一战线的理论研究、政策研究和统战宣传、信息交流的组织工作。

 10.负责指导各县区委和市直各部门党组(党委)和国有企业党组织的统战工作及其统战部门负责人的培训工作;负责管理市台胞台属联谊会、市归国华侨联合会、黄埔军校同学、工业合作协会等团体和代表人物的工作,负责管理社会人士编制。

(二)机构情况。根据职责,我部共设设7个职能处室一个代管机构:办公室、干部处、调研信息室、一处(民主党派、党外人士、党外知识分子工作处)、二处(民族、宗教工作处)、三处(经济和对外联络工作处)、四处(社会新阶层)、代管机构(对台工作办公室)。

(三)决算编报范围。根据部门决算编报要求,纳入中共兰州市委统一战线工作部部门决算包括:中共兰州市委统一战线工作部本级决算。

 二、部门决算表格

 按照部门决算公开要求,共有8张表格,分别是:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。具体内容详见附件。

 三、部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

 2017年度各项经费收入856.54万元,其中:本年收入846.59万元,上年结转9.95万元。本年支出 856.54万元,年末无结转。

1、收入情况

2017年度总收入856.54万元,其中本年收入846.56万元,上年结转9.95万元,无政府性基金预算收入。具体情况如下:

(1)财政拨款收入846.59万元,系当年从市级财政取得的资金,占比 99%,较上年增加9.16万元、增长1.1%,主要原因是人员增加,按照国家有关规定,在职人员基本工资有所增加。

(2)年初结转和结余9.95万元。系上年度项目支出尚未完成,占比1%,结转到本年仍按原规定用途继续使用及项目已完成产生的结余资金,属上年度财政拨款结转和结余。

(3)本单位无政府性基金预算收入。

2、支出情况

2017年度总支出856.54万元, 其中本年支出846.59万元,上年年末结转支出9.95万元,本年支出与年初预算相比增加272.41万元,增长47%,主要原因是机构运行费、执行国家有关规定人员经费增加及其他组织事务支出增加。本单位无政府性基金预算支出。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)827.48万元(含上年年末结转支出9.95万元),占比 96.61%,主要用于基本支出及其他组织事务支出。较上年决算数增加36.8万元、增长4.65%,主要原因一是机构运行费增加;二是执行国家统一规定人员经费增加;三是其他组织事务支出增加;四是部分专款业务项目未完成,按有关规定结转到下年度继续使用。

(2)教育(类)支出1.4万元,占比 0.16%,主要用于业务培训支出。比上年度决算数增加0.18万元、增长14.75%,主要原因是加强干部职工培训,提高业务素质。

(3)住房保障(类)支出27.66万元,占比3.23%,主要用于住房改革方面的支出。比上年度决算数增加4.36万元、增长18.71%,主要原因是执行国家规定的人员经费增加,公积金计缴基数增加。

(4)本年无年末结转和结余。

(5)本单位无政府性基金预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

 2017年度公共预算财政拨款支出827.48万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

(1)组织事务(款)其他组织事务支出(项)财政拨款支出:5.39万元,主要用于全市非公经济人士培训支出,此款项为市委组织部专项转移支付,未列入2017年初预算。

(2)统战事务(款)行政运行(项)财政拨款支出:822.09万元,主要用于机构人员工资、津补贴、日常支出及开展业务工作支出。较2017年度年初预算数增加275.72万元,增长50.46%,主要原因是按国家有关规定调资及人员变动等引起的增加。

2、教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款支出1.4万元,主要用于干部职工业务培训支出。较2017年度年初预算数持平。

3、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出27.66万元,主要用于住房改革方面的支出。较2017年度年初预算数增加1.25万元,增长4.73%,主要原因是人员变动及工资基数变动等引起的增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 2017年度财政拨款基本支出决算数766.7万元,支出具体情况如下:

1、人员经费

(1)工资福利(类)支出302.57万元,主要包括基本工资115.12万元、津贴补贴121.89万元、奖金13.26万元、其他社会保障缴费2.88万元、伙食补助41.39万元、其他工资福利支出8.04万元。

(2)对个人和家庭的补助(类)支出398.36万元,主要包括离休24.01万元、退休费99.18万元、抚恤金19.47万元、奖励金199.71万元、住房公积金27.66万元、采暖补贴28.33万元。

2、公用经费

商品和服务(类)支出65.77万元,主要包括办公费6.18万元、邮电费1.41万元、差旅费10.19万元、培训费1.4万元、工会经费1.72万元、福利费5.66万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用36.96万元,其他商品和服务支出0.25万元。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

 我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 2017年度“三公经费”财政拨款支出2万元,较年初预算数减少0.44万元。其中:

1、因公出国(境)团组支出0万元:2017年度本部未安排因公出国(境)团组。

 2、公务用车购置支出0万元:2017年度本单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。

3、公务用车运行支出2万元:较年初预算数持平,较上年减少3.9万元,主要原因是为贯彻落实中央公务用车制度改革要求,核减了公务用车。

4、公务接待费支出 0 万元,较年初预算数减少0.44万元,较上年减少0.7万元,主要原因是全年无接待支出。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出65.77万元,比2016年增加10.03万元,增长17.99%。主要原因是工作任务量增多及后勤服务成本增长。

(二)政府采购情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额16.47万元,其中:政府采购货物支出8.74万元,政府采购服务支出7.73万元。授予中小微企业合同金额16.47万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车,因公车改革年末公务用车保有量1辆;上缴市机关事务局公务用车6辆,等待资产调拨批复。无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门对2017年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目5个,资金89.84万元,占2017年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看,2017年严格执行部门预算,按照年初确定的项目实施开展工作,严格执行相关政策和财务制度,确保各项工作目标任务保质保量完成,项目预算完成率、执行制度都比较好,资金使用安全规范,完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余::指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类)统战事务(款):反映中国共产党统战部门事务支出。

 1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2、其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。

其他组织事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(八) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:中共兰州市委统一战线工作部2017年度部门决算公开8张表格

   

 

                                         特此公告。

                                 中共兰州市委统一战线工作部

                                        2018年9月10日

 

 

附件1

                                      收入支出决算总表
公开01表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
一、财政拨款收入1846.59一、一般公共服务支出29827.48
二、上级补助收入2 二、外交支出30 
三、事业收入3 三、国防支出31 
四、经营收入4 四、公共安全支出32 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出331.40
六、其他收入6 六、科学技术支出34 
 7 七、文化体育与传媒支出35 
 8 八、社会保障和就业支出36 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出37 
 10 十、节能环保支出38 
 11 十一、城乡社区支出39 
 12 十二、农林水支出40 
 13 十三、交通运输支出41 
 14 十四、资源勘探信息等支出42 
 15 十五、商业服务业等支出43 
 16 十六、金融支出44 
 17 十七、援助其他地区支出45 
 18 十八、国土海洋气象等支出46 
 19 十九、住房保障支出4727.66
 20 二十、粮油物资储备支出48 
 21 二十一、其他支出49 
 22 二十二、债务还本支出50 
 23 二十三、债务付息支出51 
本年收入合计24846.59本年支出合计52856.54
    用事业基金弥补收支差额25     结余分配53 
    年初结转和结余269.95    年末结转和结余54 
 27  55 
总计28856.54总计56856.54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2

                                      收入决算表
公开02表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
科目编码  科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类         小计
           
           
合计846.59846.59     
201  一般公共服务支出818.42818.42     
20132  组织事务5.395.39     
2013299    其他组织事务支出5.395.39     
20134  统战事务813.03813.03     
2013401    行政运行813.03813.03     
205  教育支出1.401.40     
20508  进修及培训1.401.40     
2050803    培训支出1.401.40     
221  住房保障支出26.7726.77     
22102  住房改革支出26.7726.77     
2210201    住房公积金26.7726.77     
           
           

 

附件3

                                      支出决算表
公开03表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
合计856.54766.7089.84   
201一般公共服务支出827.48737.6489.84   
20132组织事务5.39 5.39   
2013299  其他组织事务支出5.39 5.39   
20134统战事务822.09737.6484.45   
2013401  行政运行822.09737.6484.45   
205教育支出1.401.40    
20508进修及培训1.401.40    
2050803  培训支出1.401.40    
221住房保障支出27.6627.66    
22102住房改革支出27.6627.66    
2210201  住房公积金27.6627.66    
        
        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附件4

                                财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1846.59一、一般公共服务支出30827.48827.48 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出341.401.40 
 6 六、科学技术支出35   
 7 七、文化体育与传媒支出36   
 8 八、社会保障和就业支出37   
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38   
 10 十、节能环保支出39   
 11 十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出4827.6627.66 
 20 二十、粮油物资储备支出49   
 21 二十一、其他支出50   
 22 二十二、债务还本支出51   
 23 二十三、债务付息支出52   
本年收入合计24846.59本年支出合计53856.54856.54 
年初财政拨款结转和结余259.95年末财政拨款结转和结余54   
  一般公共预算财政拨款269.95 55   
  政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
总计29856.54总计58856.54856.54 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附件5

                            一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
合计856.54766.7089.84
201一般公共服务支出827.48737.6489.84
20132组织事务5.39 5.39
2013299  其他组织事务支出5.39 5.39
20134统战事务822.09737.6484.45
2013401  行政运行822.09737.6484.45
205教育支出1.401.40 
20508进修及培训1.401.40 
2050803  培训支出1.401.40 
221住房保障支出27.6627.66 
22102住房改革支出27.6627.66 
2210201  住房公积金27.6627.66 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件6

                           一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出302.57302商品和服务支出65.77310其他资本性支出 
30101  基本工资115.1230201  办公费6.1831001  房屋建筑物购建 
30102  津贴补贴121.8930202  印刷费 31002  办公设备购置 
30103  奖金13.2630203  咨询费 31003  专用设备购置 
30104  其他社会保障缴费2.8830204  手续费 31005  基础设施建设 
30106  伙食补助费41.3930205  水费 31006  大型修缮 
30107  绩效工资 30206  电费 31007  信息网络及软件购置更新 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 30207  邮电费1.4131008  物资储备 
30109  职业年金缴费 30208  取暖费 31009  土地补偿 
30199  其他工资福利支出8.0430209  物业管理费 31010  安置补助 
303对个人和家庭的补助398.3630211  差旅费10.1931011  地上附着物和青苗补偿 
30301  离休费24.0130212  因公出国(境)费用 31012  拆迁补偿 
30302  退休费99.1830213  维修(护)费 31013  公务用车购置 
30303  退职(役)费 30214  租赁费 31019  其他交通工具购置 
30304  抚恤金19.4730215  会议费 31020  产权参股 
30305  生活补助 30216  培训费1.4031099  其他资本性支出 
30306  救济费 30217  公务接待费 304对企事业单位的补贴 
30307  医疗费 30218  专用材料费 30401  企业政策性补贴 
30308  助学金 30224  被装购置费 30402  事业单位补贴 
30309  奖励金199.7130225  专用燃料费 30403  财政贴息 
30310  生产补贴 30226  劳务费 30499  其他对企事业单位的补贴 
30311  住房公积金27.6630227  委托业务费 307债务利息支出 
30312  提租补贴 30228  工会经费1.7230701  国内债务付息 
30313  购房补贴 30229  福利费5.6630707  国外债务付息 
30314  采暖补贴28.3330231  公务用车运行维护费2.00399其他支出 
30315  物业服务补贴 30239  其他交通费用36.9639906  赠与 
30399  其他对个人和家庭的补助支出 30240  税金及附加费用    
   30299  其他商品和服务支出0.25   
人员经费合计700.93公用经费合计65.77
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

                         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
小计基本支出项目支出
合计      
        
        
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件8

                        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:中共兰州市委统一战线工作部单位:万元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。