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2018年度中共兰州市委统一战线工作部部门决算

发布时间:2019-09-12 15:03    阅读次数:    选择字号:T|T

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

  

 

中共兰州市委统一战线工作部

2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    (一)职能职责

中共兰州市委统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。其职能如下:

    (1)贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策和国家关于统一战线的法律、法规;组织实施市委和上级党委及其统战部门有关统一战线的决议、决定及指示;向市委反映统一战线的问题和情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

    (2)负责联系本市各民主党派和无党派代表人士;

    (3)负责协调检查本市有关民族、宗教工作的方针、政策问题;

    (4)负责联系本市工商界的社团和代表人士;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

    (5)负责联系和培养本市无党派知识分子的代表人物,调查研究无党派知识分子的情况,反映他们的意见,提出政策建议。

    (6)负责开展本市以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门、台湾同胞和海经济等各种关系的代表人物;协助有关部门做好台胞、台属的有关工作。

    (7)负责推动本市各民主党派、有关人民团体和无党派知识分子积极参加经济建设的实践,就区域性、专业性的经济发展战略进行考察、论证;

    (8)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;

    (9)负责本市有关统一战线的理论研究、政策研究和统战宣传、信息交流的组织工作。

  (10)负责指导各县区委和市直各部门党组(党委)和国有企业党组织的统战工作及其统战部门负责人的培训工作;负责管理市台胞台属联谊会、市归国华侨联合会、黄埔军校同学、工业合作协会等团体和代表人物的工作,负责管理社会人士编制。

   (二)机构设置

  根据职责,我部共设8个职能处室一个代管机构:办公室、党总支、干部处、调研信息室、一处(民主党派、党外人士、党外知识分子工作处)、二处(民族、宗教工作处)、三处(经济和对外联络工作处)、四处(社会新阶层)、代管机构(对台工作办公室)

     二、2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    三、2018年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计853.63万元,支出总计853.63万元。与2017年决算数相比,收入增加-2.91万元、增长-0.34%,支出增加-2.91万元、增长-0.30%,主要原因是退休人员工资由社保发放,不再由我单位经费中列支。

本部门2018年度收入合计853.63万元,其中:财政拨款收入 853.63万元,

本部门2018年度支出合计853.63万元,其中:基本支出774.65万元,占90.75%;项目支出 78.98万元,占9.25%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计853.63万元,较上年决算数增加7.04万元,增长0.83%主要原因是人员增加,按照国家有关规定,在职人员基本工资有所增加;较年初预算数增加181.64万元,增长27.03%,主要原因是职务变动、晋级晋档、调标增资、调整养老金等。

本部门2018年度财政拨款支出合计853.63万元,较上年决算数增加-2.91万元,增长-0.34%,主要原因是退休人员工资由社保发放,不再由我单位经费中列支。较年初预算数增加181.64万元,增长27.03%,主要原因是职务变动、晋级晋档、调标增资、调整养老金等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出719.88万元,占 84.33%,较年初预算数增加214.99万元,主要原因是职务变动、晋级晋档、调标增资、调整养老金等;教育支出 0.67万元,占0.08%,较年初预算数增加-1.25万元,在职人员减少,经费减少;社会保障与就业支出 49.81万元,占5.84%,较年初预算数增加-59.88万元,主要原因是退休人员工资由社保发放,不再由我单位经费支出;医疗卫生与计划生育支出 32.95万元,占3.86%,较年初预算数增加4.97万元,主要原因按照国家有关规定,医疗保险基数上调;住房保障支出 50.32万元,占5.89%,较年初预算数增加22.81万元,主要原因按照国家有关规定,公积金缴费基数上调。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出774.65万元。其中:人员经费 715.47万元,较上年增加14.54万元,主要原因是增人增资、增缴养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费59.19万元,较上年增加-6.59万元,主要原因是本着厉行节约,压缩了部分支出,费用相应减少,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.00万元,较年初预算数增加0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费2.00万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本部门车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出59.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较2017年增加-6.59万元,增长-10.02%,主要原因是厉行节约,压缩了部分支出,费用相应减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务使用。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额12.13万元,其中:政府采购货物支出 12.13万元、主要用于采购办公设备,提高办公效率、改善办公条件。

(四)预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

表一

                                                                                                                             

         收入支出决算总表



公开01表
部门:中共兰州市委统一战线工作部金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1853.63一、一般公共服务支出28719.88
二、上级补助收入2
二、外交支出29
三、事业收入3
三、国防支出30
四、经营收入4
四、公共安全支出31
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出320.67
六、其他收入6
六、科学技术支出33

7
七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出3549.81

9
九、医疗卫生与计划生育支出3632.95

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出38

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出4650.32

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22

49
本年收入合计23853.63本年支出合计50853.63
用事业基金弥补收支差额24
结余分配51
年初结转和结余25
年末结转和结余52

26

53
总计27853.63总计54853.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二

                 收入决算表










公开02表
部门:中共兰州市委统一战线工作部

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计853.63853.63




201一般公共服务支出719.88719.88




20134统战事务719.88719.88




2013401  行政运行719.88719.88




205教育支出0.670.67




20508进修及培训0.670.67




2050803  培训支出0.670.67




208社会保障和就业支出49.8149.81




20805行政事业单位离退休48.9648.96




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出48.9648.96




20899其他社会保障和就业支出0.860.86




2089901  其他社会保障和就业支出0.860.86




210医疗卫生与计划生育支出32.9532.95




21011行政事业单位医疗32.9532.95




2101101  行政单位医疗18.2418.24




2101103  公务员医疗补助14.7114.71




221住房保障支出50.3250.32




22102住房改革支出50.3250.32




2210201  住房公积金50.3250.32




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三

                  支出决算表








公开03表
部门:中共兰州市委统一战线工作部

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计853.63774.6578.98


201一般公共服务支出719.88640.9078.98


20134统战事务719.88640.9078.98


2013401  行政运行719.88640.9078.98


205教育支出0.670.67



20508进修及培训0.670.67



2050803  培训支出0.670.67



208社会保障和就业支出49.8149.81



20805行政事业单位离退休48.9648.96



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出48.9648.96



20899其他社会保障和就业支出0.860.86



2089901  其他社会保障和就业支出0.860.86



210医疗卫生与计划生育支出32.9532.95



21011行政事业单位医疗32.9532.95



2101101  行政单位医疗18.2418.24



2101103  公务员医疗补助14.7114.71



221住房保障支出50.3250.32



22102住房改革支出50.3250.32



2210201  住房公积金50.3250.32



注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

           财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:中共兰州市委统一战线工作部

金额单位:万元
         
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1853.63一、一般公共服务支出28719.88719.88
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出320.670.67

6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出3549.8149.81

9
九、医疗卫生与计划生育支出3632.9532.95

10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出4650.3250.32

20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计22853.63二十二、债务还本支出49


年初财政拨款结转和结余23
二十三、债务付息支出50


  一般公共预算财政拨款24
本年支出合计51853.63853.63
  政府性基金预算财政拨款25
年末财政拨款结转和结余52



26

53


总计27853.63总计54853.63853.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五

         一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:中共兰州市委统一战线工作部

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计853.63774.6578.98
201一般公共服务支出719.88640.9078.98
20134统战事务719.88640.9078.98
2013401  行政运行719.88640.9078.98
205教育支出0.670.67
20508进修及培训0.670.67
2050803  培训支出0.670.67
208社会保障和就业支出49.8149.81
20805行政事业单位离退休48.9648.96
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出48.9648.96
20899其他社会保障和就业支出0.860.86
2089901  其他社会保障和就业支出0.860.86
210医疗卫生与计划生育支出32.9532.95
21011行政事业单位医疗32.9532.95
2101101  行政单位医疗18.2418.24
2101103  公务员医疗补助14.7114.71
221住房保障支出50.3250.32
22102住房改革支出50.3250.32
2210201  住房公积金50.3250.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六

      一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







公开06表
编制单位:中共兰州市委统一战线工作部

金额单位:万元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出458.45302商品和服务支出59.19307债务利息及费用支出
30101  基本工资146.3030201  办公费5.9830701  国内债务付息
30102  津贴补贴114.8830202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金12.4330203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费40.2230204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资
30205  水费
31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费48.9630206  电费
31003  专用设备购置
30109  职业年金缴费
30207  邮电费1.3131005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费18.2430208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费14.7130209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费3.7430211  差旅费8.9431008  物资储备
30113  住房公积金50.3230212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出8.6630214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助257.0230215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费31.0230216  培训费0.6731013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务招待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费1.7939907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金225.9930229  福利费4.5739908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费2.0039999  其他支出
30399

30239  其他交通费用33.84312对企业补助



30240  税金及附加费用
31201  资本金注入



30299  其他商品和服务支出0.0931203  政府投资基金股权投资






31204  费用补贴






31205  利息补贴






31299  其他对企业补助
人员经费合计715.47公用经费合计59.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七

                                                                                                               

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:132






公开07表
部门:中共兰州市委统一战线工作部


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
2.00
2.00
2.00
2.00
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八

                                                                                               

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:中共兰州市委统一战线工作部

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




                 封面代码                     


部门:中共兰州市委统一战线工作部                                    金额单位:
单位名称中共兰州市委统一战线工作部
单位负责人滕敏
财务负责人张茂林
填表人王欣
电话号码(区号)0931
电话号码8425493
分机号
单位地址甘肃省兰州市城关区南滨河东路735号
组织机构代码(各级技术监督局核发)013898219
邮政编码730030
财政预算代码132
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)城关区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度行政单位会计制度
预算管理级次地(市)级
隶属关系兰州市
部门标识代码中央统战部
国民经济行业分类中国共产党机关
新报因素连续上报
上年代码0138982190
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
事业单位改革分类